Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0549/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | UNISTAV spol. s r.o. |
Adresa: | Priemyselná 279,90501 Senica |
IČO: | 31409539 |
Predmet: | výstavba kanalizácie š.220-š.227 |
Fakturovaná suma s DPH: | 133865,72 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.12.2021 |
Dátum vystavenia: | 15.12.2021 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2022 |
Dátum úhrady: | 30.12.2021 |
Súbor: | FD_0549_21 |
Zverejnené: | 09.02.2022 |